6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Taakvelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.780 | 0 | 2.649 | 0 | 2.649 | 0 | 2.649 | 0 | 2.649 | 0 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.208 | -1.140 | 1.695 | -1.020 | 1.640 | -960 | 1.850 | -1.520 | 1.850 | -1.520 | |
0.4 | Overhead | 34.205 | -3.485 | 33.750 | -3.140 | 33.754 | -3.100 | 33.033 | -2.961 | 33.070 | -2.942 | |
0.5 | Treasury | 541 | -1.042 | -82 | -1.197 | -165 | -1.177 | -217 | -1.158 | -191 | -1.143 | |
0.61 | OZB woningen | 0 | -12.425 | 0 | -12.691 | 0 | -12.691 | 0 | -12.691 | 0 | -12.691 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -8.853 | 0 | -9.024 | 0 | -9.024 | 0 | -9.095 | 0 | -9.095 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -847 | 0 | -1.798 | 0 | -1.843 | 0 | -2.105 | 0 | -2.144 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.047 | -666 | 2.226 | -919 | 2.044 | -919 | 2.054 | -919 | 2.084 | -919 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -194.840 | 0 | -200.976 | 0 | -195.645 | 0 | -194.778 | 0 | -195.627 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -681 | -702 | 1.651 | -678 | 1.907 | -685 | 2.133 | -687 | 2.465 | -689 | |
Totaal groep | 41.101 | -224.001 | 41.889 | -231.442 | 41.829 | -226.043 | 41.502 | -225.913 | 41.926 | -226.769 | ||
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.325 | 0 | 5.640 | 0 | 5.640 | 0 | 5.640 | 0 | 5.640 | 0 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.056 | -202 | 3.854 | -92 | 3.854 | -92 | 3.854 | -92 | 3.854 | -92 | |
Totaal groep | 10.381 | -202 | 9.493 | -92 | 9.493 | -92 | 9.493 | -92 | 9.493 | -92 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.661 | -879 | 11.667 | -508 | 11.843 | -508 | 11.379 | -508 | 11.516 | -508 | |
2.2 | Parkeren | 2.089 | -334 | 2.263 | -473 | 2.276 | -473 | 2.177 | -473 | 2.222 | -473 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 992 | -548 | 906 | -548 | 936 | -548 | 935 | -548 | 935 | -548 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 14.742 | -1.762 | 14.836 | -1.530 | 15.055 | -1.530 | 14.491 | -1.530 | 14.673 | -1.530 | ||
3. Economie | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.538 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.350 | 0 | 1.325 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 38.374 | -41.231 | -2.064 | 419 | 8.287 | -9.592 | 111 | -112 | 353 | -353 | |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 98 | -63 | 80 | -93 | 80 | -93 | 80 | -93 | 80 | -93 | |
3.4 | Economische promotie | 81 | -176 | 164 | -432 | 164 | -432 | 164 | -432 | 164 | -432 | |
Totaal groep | 40.090 | -41.470 | -270 | -106 | 10.081 | -10.117 | 1.705 | -637 | 1.922 | -878 | ||
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.196 | -169 | 4.939 | -169 | 4.612 | -236 | 5.340 | -236 | 5.701 | -236 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.024 | -3.232 | 6.541 | -3.582 | 6.165 | -3.229 | 5.671 | -2.735 | 5.660 | -2.735 | |
Totaal groep | 11.221 | -3.401 | 11.480 | -3.751 | 10.777 | -3.466 | 11.010 | -2.971 | 11.362 | -2.971 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.976 | -851 | 3.179 | -276 | 2.949 | -276 | 2.949 | -276 | 2.949 | -276 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.185 | -1.411 | 5.332 | -1.547 | 5.317 | -1.547 | 5.453 | -1.547 | 5.543 | -1.547 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.655 | -10 | 4.309 | -10 | 4.253 | -10 | 4.250 | -10 | 4.222 | -10 | |
5.4 | Musea | 420 | -80 | 461 | -80 | 421 | -80 | 421 | -80 | 420 | -80 | |
5.6 | Media | 2.509 | 0 | 2.574 | 0 | 2.552 | 0 | 3.244 | 0 | 3.244 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.343 | -218 | 9.353 | -98 | 9.066 | -96 | 9.104 | -112 | 9.164 | -112 | |
Totaal groep | 26.088 | -2.569 | 25.209 | -2.010 | 24.558 | -2.009 | 25.421 | -2.024 | 25.543 | -2.024 | ||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.442 | -689 | 13.660 | -917 | 13.562 | -917 | 13.742 | -917 | 13.366 | -917 | |
6.2 | Wijkteams | 1.937 | 0 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 43.185 | -31.203 | 37.845 | -26.793 | 37.753 | -26.793 | 37.693 | -26.793 | 37.693 | -26.793 | |
6.4 | Begeleide participatie | 17.592 | 0 | 17.098 | 0 | 16.563 | 0 | 15.769 | 0 | 15.230 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.030 | -557 | 5.357 | 0 | 5.420 | 0 | 5.567 | 0 | 5.740 | 0 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.417 | -237 | 5.804 | -252 | 5.796 | -252 | 5.796 | -252 | 5.796 | -252 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.412 | -1.152 | 19.672 | -1.265 | 19.687 | -1.352 | 19.687 | -1.352 | 19.687 | -1.352 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 25.363 | 0 | 26.805 | 0 | 25.637 | 0 | 25.270 | 0 | 24.829 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 20.019 | -113 | 25.113 | -113 | 24.686 | -113 | 21.548 | -113 | 21.554 | -113 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | |
Totaal groep | 155.183 | -33.951 | 155.362 | -29.340 | 153.112 | -29.427 | 149.080 | -29.427 | 147.902 | -29.427 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7.766 | -70 | 7.692 | -70 | 7.692 | -70 | 7.692 | -70 | 7.693 | -70 | |
7.2 | Riolering | 6.875 | -8.204 | 6.969 | -8.515 | 6.969 | -8.545 | 6.969 | -8.545 | 6.969 | -8.545 | |
7.3 | Afval | 12.161 | -16.379 | 13.814 | -16.476 | 13.800 | -16.459 | 13.795 | -16.304 | 13.803 | -16.313 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.685 | -674 | 3.820 | 0 | 2.853 | 0 | 2.853 | 0 | 2.835 | 0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 283 | -204 | 291 | -239 | 291 | -239 | 291 | -239 | 291 | -239 | |
Totaal groep | 30.770 | -25.532 | 32.586 | -25.301 | 31.605 | -25.314 | 31.600 | -25.159 | 31.590 | -25.167 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 7.831 | -411 | 6.431 | -336 | 5.247 | -336 | 4.715 | -336 | 4.571 | -336 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 16.112 | -19.500 | 6.720 | -9.301 | 4.427 | -5.960 | 2.859 | -4.141 | 2.130 | -3.011 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.030 | -2.999 | 4.477 | -3.002 | 4.477 | -3.002 | 4.477 | -3.002 | 4.477 | -3.002 | |
Totaal groep | 27.973 | -22.911 | 17.629 | -12.640 | 14.151 | -9.299 | 12.051 | -7.479 | 11.178 | -6.350 | ||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 357.549 | -355.798 | 308.215 | -306.212 | 310.661 | -307.296 | 296.355 | -295.231 | 295.589 | -295.208 | ||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Taakvelden - mutaties reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 | Bestuur | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | |
0.4 | Overhead | 916 | -3.503 | 1.544 | -1.047 | 35 | -758 | 35 | -153 | 35 | -26 | |
0.5 | Treasury | 1.109 | 0 | 1.050 | 0 | 1.061 | 0 | 1.069 | 0 | 1.063 | 0 | |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -2.707 | 0 | -2.563 | 0 | -2.423 | 0 | -2.231 | 0 | -2.097 | |
Totaal groep | 2.127 | -6.210 | 2.697 | -3.611 | 1.199 | -3.182 | 1.207 | -2.384 | 1.201 | -2.123 | ||
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 0 | -304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 254 | -653 | 250 | -791 | 250 | -156 | 250 | -155 | 250 | -154 | |
2.2 | Parkeren | 245 | -163 | 245 | -442 | 245 | -372 | 245 | -40 | 245 | -40 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | -105 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 499 | -921 | 1.995 | -1.233 | 495 | -528 | 495 | -195 | 495 | -194 | ||
3. Economie | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -178 | 0 | -125 | 0 | -125 | 0 | -25 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.324 | -2.467 | 1.647 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 5.324 | -2.644 | 1.647 | -125 | 1.305 | -125 | 0 | -25 | 0 | 0 | ||
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | -348 | 0 | -162 | 0 | -37 | 0 | -36 | 0 | -36 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -170 | 0 | -46 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
Totaal groep | 0 | -517 | 0 | -208 | 0 | -63 | 0 | -62 | 0 | -62 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 0 | -172 | 0 | -206 | 0 | -179 | 0 | -162 | 0 | -159 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 997 | -424 | 0 | -28 | 300 | -28 | 300 | -28 | 0 | 0 | |
5.4 | Musea | 0 | -32 | 0 | -71 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 | |
5.6 | Media | 1.424 | -45 | 600 | -40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 330 | -334 | 830 | -1.077 | 0 | -90 | 0 | -52 | 0 | -52 | |
Totaal groep | 2.751 | -1.281 | 1.430 | -1.422 | 900 | -328 | 300 | -273 | 0 | -241 | ||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.135 | -976 | 12 | -1.032 | 1.722 | -2.641 | 12 | -715 | 12 | -364 | |
6.2 | Wijkteams | 0 | -1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 0 | -110 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 6.800 | -5.257 | 0 | -3.796 | 0 | -3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 10.092 | -7.755 | 12 | -4.834 | 1.722 | -5.975 | 12 | -715 | 12 | -364 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.2 | Riolering | 0 | -389 | 0 | -204 | 0 | -174 | 0 | -174 | 0 | -174 | |
7.3 | Afval | 662 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | 0 | -420 | 900 | -982 | 0 | -115 | 0 | -115 | 0 | -97 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 662 | -809 | 1.050 | -1.186 | 150 | -289 | 0 | -289 | 0 | -272 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.734 | -2.668 | 650 | -1.616 | 650 | -582 | 0 | -216 | 0 | -147 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.221 | -5.827 | 20.423 | -18.192 | 1.203 | -18 | 953 | -18 | 1.300 | -15 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | -233 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal groep | 5.956 | -8.728 | 21.423 | -19.808 | 1.853 | -600 | 953 | -234 | 1.300 | -163 | ||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 27.410 | -29.169 | 30.255 | -32.428 | 7.624 | -11.089 | 2.967 | -4.177 | 3.008 | -3.418 | ||
RESULTAAT | 384.959 | -384.967 | 338.469 | -338.639 | 318.285 | -318.385 | 299.322 | -299.409 | 298.597 | -298.626 | ||