Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

We hebben de begroting van evenementen en kermissen bijgesteld met een nadeel van € 69.000. Om veiligheids- en gezondheidsrisico’s van COVID-19 te vermijden hebben we in 2021 weer gekozen om de kermis op een andere wijze te organiseren. Als gevolg van vaste kosten voor stroom- en watervoorzieningen, reguliere personeelslasten en lagere inkomsten uit de kermis hebben we per saldo een nadeel van € 144.000. We gaan kijken hoe we de kermis in de toekomst gaan organiseren. Daarbij nemen we ook de financiën van de kermis mee. Daarnaast hebben we een voordeel van € 75.000 door lagere kosten voor evenementen die niet door zijn gegaan. Door de COVID-19 maatregelen gingen ook dit jaar weer diverse evenementen niet door. Denk hierbij onder andere aan Effe noar Geffe, de Maasdijk marathon e.d.. Naast lagere subsidies hebben we in 2021 ook minder kosten. Per saldo hebben we een incidenteel nadeel van € 69.000.

We willen laten onderzoeken of een gedeelte van de huidige tennishal Rusheuvel geschikt is om het capaciteitsprobleem van Turnoss op te lossen. Dit kost eenmalig € 25.000 en betalen we uit de reserve IVB. We onderzoeken de haalbaarheid, kosten en de impact op de vereniging en andere gebruikers. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een breder opgezet onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s voor de tennishal.

Vorig jaar heeft de raad bij de programmabegroting 2021-2024 € 3,1 miljoen in de IVB reserve beschikbaar gesteld als investeringsimpuls voor ontmoeten, sport en cultuur. We gaan deze middelen komende jaren gefaseerd inzetten. We stellen voor om geld beschikbaar te stellen voor een adviseur jeugd, cultuur erfgoed, een projectleider voor MIP projecten en een projectleider voor de projecten gebiedsontwikkeling Golfbad, Verkeerscentrum, Skatebaan en een voetbalveld. Hiernaast huren we capaciteit in voor de projecten Ontmoeten Macharen, Zuidergebouw en MFA Oss West. In 2021 onttrekken we € 230.000, in 2022 € 750.000, in 2023 € 700.000, in 2024 € 490.000 en in 2025 € 142.000. Voor meer toelichting over de specifieke projecten wordt verwezen naar de beschrijving bij de nota reserves. Verder nemen we een aantal onttrekkingen op in 2021. Het gaat om een bedrag van € 125.000 voor aandachtsexploitaties van de wijk- en dorpshuizen. Voor incidentele aanpassingen aan onderwijsgebouwen ramen we een onttrekking in 2021 van € 86.397. Voor frictie- en eenmalige onderzoekskosten onttrekken we in 2021 € 48.000.

De compensatie voor de effecten van COVID-19 over 2020 aan professionele instellingen is € 27.100 lager dan eerder verwacht. Bij de eerste financiële tussenrapportage 2021 hebben we € 221.510 opgenomen als voorlopige toekenning COVID-19 compensatie 2020 aan onze professionele instellingen. Dit bedrag was afgeleid van voorlopig ingediende jaarstukken 2020. Naar aanleiding van de definitieve jaarstukken 2020 is € 27.100 minder toegekend. Hierbij is Cultuurpodium Groene Engel nog niet meegenomen. Of de voorlopige toekenning van € 94.043 voor de Groene Engel wijzigt is nog niet bekend. Verder is het heel lastig om aan te geven hoe het dit jaar zal verlopen. Vanuit het Rijk hebben we COVID-19 compensatiegelden 2021 gekregen. Naar verwachting is dit voldoende om de instellingen en organisaties voldoende te kunnen compenseren. We blijven in gesprek met deze partijen en proberen hen in de lijn van 2020 ook nu weer door deze moeilijke tijd te loodsen.

We compenseren wijk- en dorpshuizen voor misgelopen huuropbrengsten door COVID-19 voor € 300.000. Het gaat om € 50.000 voor compensatie over 2020 en € 250.000 over 2021. In 2020 hebben we al een groot deel van de misgelopen huuropbrengsten gecompenseerd maar er is nog aanvullende compensatie nodig. Het gaat nu om De Binnenstad, De Haar, Avanti, Huis van Wijk en de Nolder voor € 50.000. Voor 2021 wordt het bedrag voor 22 MFA's geschat op € 250.000. In het najaar zullen exacte cijfers bekend worden. Voor het jaar 2020 hebben we vanuit het Rijk compensatie gehad om deze kosten op te vangen. Voor 2021 is dit (nog) niet het geval.

We hebben in 2022 extra kosten voor de aanpassing van ventilatiesystemen als gevolg van COVID-19, hiervoor is een bedrag van € 125.000 nodig. Naar aanleiding van COVID-19 heeft ventilatie, nog meer als al het geval was, hoge prioriteit. We dragen hier bij in de kosten voor de aanpassingen hiervan. Het gaat om het Dorpshuis Avanti Lithoijen (€ 65.000), Museum Jan Cunen (€ 40.000) en de Kinderboerderij (€ 20.000). Aanpassing van ventilatiesystemen van gebouwen in eigendom van de gemeente waar scholen in gevestigd zijn zoals Noorderlicht, MFA Koppelinck, MFA Snoeck, MFA Oijen, MFA Meteoor betalen we uit onderhoudsgelden. Voor overig MFA's, sporthallen en zalen nemen we de aanpassingen mee in regulier onderhoud.

We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor gebouwen voor sport en ontmoeten geactualiseerd. We hebben de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Hierdoor schuiven sommige projecten naar latere jaren en de investeringslasten verschuiven dus ook. Daardoor hebben we een financieel voordeel van € 221.000 in 2022 en € 499.000 in 2023. In 2025 stijgen de kosten structureel met € 60.000. De verschuivingen betreffen een aantal projecten. Als eerste zijn de voorbereidingen van Ontmoeten Herpen/’t Slotje gestart. De uitgaven van € 3,3 miljoen schuiven we door naar 2022 en 2023. Daarnaast zal Ontmoeten Ussen in 2022 starten. Van de geplande uitgaven in 2022 schuiven we € 6,7 miljoen door naar 2023. We vervroegen voor Ontmoeten Macharen de geplande uitgaven van € 1,5 miljoen van 2024 naar 2022. Verder start ontmoeten Ravenstein in 2022. De uitgaven van € 2,9 miljoen voor gymzalen Grindlaan en Krakenburg schuiven we door van 2021 naar 2022 en 2023. Als laatste schuiven we de uitgaven van € 2,8 miljoen voor de gymzalen Hoefeind en Gabriël we door van 2022 naar 2023.

We stellen voor om incidenteel extra budget op te nemen voor het project laagdrempelig ontmoetten "Thuis in de Buurt". Hiervoor nemen we € 240.000 aan incidenteel geld op. Dit budget zetten we de komende jaren gefaseerd in, namelijk € 100.000 in 2022, € 80.000 in 2023 en € 60.000 in 2024. Het geld willen we besteden om een geleidelijke overgang te realiseren van de bestaande naar de nieuwe situatie. Deze nieuwe opdracht vormt de basis voor alle gemeenschapshuizen en vervangt de eenzijdige financiële opdracht om een sluitende exploitatie te realiseren. Van enkel verhuur naar een passende programmering, van kostenbeheersing en budgetbeheer naar sociaal ondernemerschap en opbrengstoptimalisatie. En van taakgericht beheer naar gastheerschap en hospitality. Hiermee willen we vanuit de gemeenschapshuizen een rijker en gevarieerder aanbod aan activiteiten krijgen. Dit in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Op termijn willen we hiermee meer ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten, die er toe bijdragen dat reguliere zorg- en hulpvragen niet of later gesteld worden. Om deze transitie waar te kunnen maken stellen we ook voor om € 50.000 structurele extra kosten op te nemen. Dit voor extra structurele personele capaciteit om het geheel in goede banen te leiden. Hierbij denken we aan het goed begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers om de veranderopdracht te doen welslagen. De extra kosten voor formatie zijn benoemd in programma 10. Besturen in verandering van tijden.

We stellen voor om extra geld op te nemen voor collectiebeheer MJC en stadsarchief. In de raad van 22 juli 2021 is hiervoor een motie aangenomen. Hiervoor is € 41.500 structureel extra budget nodig. Daarnaast stellen we aanvullend voor om eenmalig € 40.500 op te nemen voor een inhaalslag. We zijn als gemeente eigenaar van een streekhistorische en kunsthistorische collectie. Als eigenaar hebben we de verantwoordelijkheid om deze collectie goed te beheren en te onderhouden. Alleen op die manier kunnen we deze collectie ook goed ontsluiten voor onze inwoners en publiek van buiten onze gemeente. Dit beheer en onderhoud hebben we uitbesteed aan Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss. We concluderen dat we het beheer en onderhoud op sommige punten niet goed hebben geactualiseerd. Om onze collectie goed te kunnen ontsluiten en daarmee ‘meer van onze inwoners’ te maken zijn extra financiële middelen nodig. Het corrigeren van de afspraken resulteert in een structurele verhoging van het beschikbare budget voor collectiebeheer met € 41.500 en een eenmalige extra investering van € 40.500 ten behoeve van achterstallig onderhoud aan intake en conservering van een deelcollectie (BergOss).

We stellen voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. De structurele jaarlijkse lasten vanaf 2023 bedragen € 54.000 per jaar. We gebruiken dit om aan de slag gaan met verduurzamen door de markt van 2 groot en 1 klein pand. Er is ondertussen bij marktpartijen meer kennis en ervaring voorhanden dan binnen de relatief kleine vastgoedafdeling van de gemeente Oss. Inhuur van capaciteit is op gebied van duurzaamheid niet eenvoudig. Ook is de afdeling nog steeds niet op sterkte, omdat vast personeel niet eenvoudig te vinden is in een overspannen arbeidsmarkt. Dit is de reden om een pilot te organiseren om een marktpartij 3 panden te laten verduurzamen. De pilot wordt uitgevoerd in 2 fasen; de adviesfase waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt en de uitvoeringsfase na besluitvorming. Hiervoor hebben we een investeringskrediet nodig van € 1,5 miljoen. De pilot heeft betrekken op de volgende panden: wijkcentrum Kortfoort, MFC de Koppellinck en MFA Meteoor.

We stellen voor om € 25.000 beschikbaar te stellen voor kermissen in de kernen. We hebben hier afgelopen jaren al financiële ondersteuning voor gegeven. Op basis van de in de raad aangenomen motie stellen we voor om hiervoor een structurele subsidieregeling in het leven te roepen met een subsidieplafond van € 25.000.

Voor de Scouting Titus Brandsma vragen we een krediet van in totaal € 500.000 wat we gefaseerd in 2023 en 2024 willen besteden. De jaarlijkse lasten vanaf 2025 zijn € 18.000. Het gebouw van scouting Titus Brandsma is zeer verouderd. We zetten in op een toekomstbestendige oplossing voor de scouting.

We stellen voor om in 2021 een bedrag van € 900.000 en in 2023 en 2024 € 300.000 te storten in de nieuwe reserve voor de Lievekamp. In de toekomst willen we aan de slag met ingrijpende (ver)nieuwbouw. Dit zal forse financiële consequenties hebben. We willen hiervoor vast gaan sparen. Op dit moment voeren we een haalbaarheidsstudie uit naar de gebiedsontwikkeling Raadhuislaan Zuid. Daarin worden wonen, werken, zorg en cultuur bij elkaar gebracht. In deze ontwikkeling onderzoeken we ook de mogelijkheden voor een nieuw te bouwen theater waarbij we niet alleen op cultureel gebied een stap willen zetten, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Het huidige theater is meer dan 50 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Binnen de haalbaarheidsstudie onderzoeken we de ruimtelijke en financiële inpassing van een (ver)nieuw(d) theater. Om dit in de toekomst mogelijk te maken reserveren we nu al middelen.

We ontvangen in 2021 € 252.000 extra voor de ondersteuning van lokale cultuur infrastructuur. Voor buurthuizen ontvangen we landelijk € 49.000, maar omdat we inschatten dat onze wekelijke kosten hoger zijn hebben we hiervoor een 3O-ontwikkeling opgenomen in de programmabegroting.

We ontvangen in 2022 een bedrag van € 125.000 voor het project Gezond in de stad.